岗位职责

执行总经理岗位职责

1、 在董事会领导下,贯彻执行董事会决议,负责领导、管理本公司全面工作;

2、 负责组织编制本公司年度、季度总体经营规划,制定营销策略、措施,并安排组织实施;

3、 负责公司年度、季度财务预算决算及相关重大财务费用开支计划的审批;

4、 负责安排行政/财务、业务副总经理工作,明确其职责、权限、并监督、检查、管理其工作任务完成情况;

5、 组织协调各部门工作,听取各部门工作汇报,提出决策性意见;

6、 负责上报材料总结、报告的政策性把关审核及上下行文的签发。主持向有关部门,机构的工作汇报;

7、 负责制订本公司企业文化建设,战略方针。

行政/财务副总经理岗位职责

1、 负责工作计划、报告、总结、通知等文件的起草、审核、批阅工作;

2、 负责组织管理人事调配、劳动合同签订、劳动纪律、工资福利、考核奖惩工作;

3、 负责企业固定资产、低值易耗品、办公用品的购置、调配和管理工作;

4、 负责企业各种税费使用的审核工作;

5、 负责组织、检查、管理企业的安全、保卫、消防、防汛工作和商品防损、防盗工作;

6、 负责组织、管理企业的基建工程和水、电、暖及商业设备设施的购置、安装、维护保养工作;

7、 负责督促、检查企业公共卫生、员工后勤保障的管理工作;

8、 负责非经营性对外联系、接待的组织安排。

业务副总经理岗位职责

1、 负责制订商品销售流转、采购计划、营销策略和措施,监督完成企业各项经济指标的分解、落实,以及经济效益的提高;

2、 负责组织实施招商、谈判及签订购销合同,确保商品采购质量;

3、 负责组织实施市场调研,进行经营分析,确定、调整经营布局,指导商品配置、陈列及企业宣传策划

4、 负责组织、落实业务经营分析工作,并按月提交经营分析报告;

5、 负责中心店、物流部、集团外销部、营销管理部的业务审批、管理工作;

6、 负责组织制订和实施商品促销方案,制定及调整商品价格,不断提高企业的市场占有率和竞争优势;

7、 负责调整商品库存,组织开发总经销,总代理和自有商品品牌。

采购总监岗位职责

1、负责督促、指导采购人员经营分析、调研分析工作的完成;

2、负责确定商品采购主要品类、品种、品牌的采购策略;

3、负责监督、检查厂商资信、合同、物价、计量情况及其相关文件存档管理工作;

4、负责检查、监督、组织、落实商品采购工作的完成;

5、负责督促、组织商品采购促销支持工作的完成;

6、负责培养采购人员优秀的职业道德,在供应厂商面前树立绿色福良好的企业形象;

8、 负责监督、检查新品进店、商品补退货、超标库存、滞销商品淘汰工作;

9、 负责量贩经营商品量、本、利及销售周期、数量、毛利水平综合分析,并协助部门经理进行追踪监控、指导调整工作;

10、 负责组织建立营业商品敏感目录及必备目录;

11、 制订月度采购资金流转使用计划,并实施监督检查职能。

营运总监职责范围

1、 负责督促、指导超市卖场布局调整方案的制订及实施;

2、 负责督促、指导、审核中心店商品规范陈列工作;

3、 负责店面对顾客服务工作的规范管理;

4、 负责督促、指导商品订货、验收、出/入库、理货、补货、移库、退货、换货等相关物流管理、残滞商品调整规范性管理;

5、 负责监督、指导商品流转相关票据传递、存档工作;

6、 负责督促、指导库存商品及库区商品的规范化管理工作;

7、 负责督促、指导库存商品相关帐目建立与规范操作管理工作;

8、 负责督促、落实店面商品及库存商品盘点的规范化管理工作;

9、 负责督促、指导对商品价格调整的规范化管理;

10、 负责监督收银岗位工作标准与规范的落实与考核工作;

11、 负责督促、落实对店面员工进行效绩考核;

12、 负责督促、落实促销工作的运转及实施。

企业发展部职责范围

1、 负责拟订企业中、长期发展规划;

2、 负责拟订企业战略的调整规划;

3、 负责搜集、整理分析企业管理信息和同行业发展信息,为企业决策提供参考;

4、 负责挖掘、总结、提升企业文化,树立良好的企业形象;

5、 负责企业新开发项目的择址、调研、可行性分析、立项、谈判、签约工作和筹备期间的工作安排及协调;

6、 负责对本区域、本市及业务开展相关地区进行人口密度、人均收入、文化程度、消费趋势、主要竞争店状况、各类消费支出比例的调研,按月提交调研分析报告。

物流部职责范围

1、 负责商品的运输、验收、保管管理工作及其相关票据传递工作;

2、 负责退、换货商品的审核及其相关的票据传递工作;

3、 负责商品库区管理及库存商品帐目建立等工作;

4、 营运进行库存商品保质期、超标及危险库存报警工作;

5、 负责残滞商品归集、整理、清退返厂工作;

6、 负责赠品建库及相关帐目的管理工作;

7、 负责损失商品的清理、申报、丢弃处理及相关的票据传递工作;

8、 负责包装、废弃物的回收和管理工作。

集团外销部职责范围

1、 负责制订、提报企业集团外销客户开发计划及销售额度指标计划并组织实施;

2、 负责拟订集团外销的优惠政策,并在审核通过后落实实施;

3、 负责集团外销相关的对外联洽、谈判、开发新客户及重点公关工作;

4、 负责机关团体等集团外销批发、配送、结款及其有关服务工作;

5、 负责建立客户档案;保持与社区的纽带作用。

营销管理部职责范围

1、 负责制订分解经营指标计划、制订总体营销策略;

2、 负责各个时期经营策略、营销运作方式、促销活动方案的策划,并会同采购部、中心店组织安排实施;

3、 负责建立、实施经营目标管理责任制,按月、季度、年度进行考核;

4、 负责对供货商资信进行考察、合同审定、物价审核及相关材料存档管理工作;

5、 负责公关外联工作,策划实施企业CI方案,联系并落实媒体宣传工作;

6、 负责信息发布及各类宣传品制作、发放、保管、维护工作,包括企业会员卡的策划设计工作;

7、 负责制定企业户内、外、广告媒体,规格标准、收费标准和管理办法,并负责制做、安装、维护等管理工作,保持企业内外良好的环境和社会形象;

8、 负责制订、调整、修订企业经营管理的规章制度、工作程序、工作标准、工作规范、作业流程等规范化管理的基础工作;

9、 负责制订经济责任考核管理办法,会同行政后勤部实施考核及奖惩兑现;

10、 负责企业会员卡(积分卡、优惠卡)组织实施工作。负责运用2·8法则及A、B、C方法分析,调整商品经营结构。

财务部职责范围

1、 负责贯彻国家有关财经税务的方针政策、法律、法规,组织制订企业财务工作制度、规定,经上报审批后贯彻执行;

2、 负责编制企业年度、季度、月度的各项财务预算决算;负责出纳和发票的管理工作;

3、 负责资金的筹备和使用,及时核定资金预算,支付和管理厂商货款,收缴和管理厂商上缴各项费用款项;

4、 按《会计法》和会计制度,正确、及时进行会计核算,按期编制财务报表。执行《商品核算办法》,确保核算真实、准确,定期进行财务分析及信息反馈;

5、 负责按各项开支范围和标准制订费用预算方案,监督、控制费用预算使用;

6、 负责业务经营流转票据的审核、记帐及监察、管理工作;

7、 负责按照税收法规,按时申报和解缴各种税金;

8、 负责固定资产,流动资产和其他资产的管理,办理财产转移,处理财产损益;

9、 负责企业财产税、车辆险、公众责任险等险种的各项投保及索赔申办工作;

10、 负责按照会计档案制度 ,妥善保管会计凭证、帐薄、报表及档案材料;

11、 负责办理有关信用卡业务;

12、 负责管理收银系统的收交款业务和会计核算电算化的管理工作;

13、 负责组织门店及库房实施商品盘点,汇同采购部实施盘点分析、清核;

14、 负责按人事部门审定的报表,核发员工工资、补贴、奖金等;

15、 负责企业经营运转中发生的核算审核和财务审计工作;

16、 负责与财政、金融、税务等主管部门的外联工作,按要求上报有关报表。

防损部职责范围

1、 负责制订消防管理责任制、火警人员疏散方案及绘制火警人员疏散图;

2、 负责消防器材的管理、维护及企业全员的消防培训、宣传工作;

3、 负责指导、组织、监督、检查各部门安全保卫责任制及消防工作的落实情况;

4、 负责组织实施防扒、防盗及营业现场安全秩序维护等日常工作,及突发的恶性顾客纠纷工作;

5、 负责警卫及财务部、收款台、库房、计算机房、提送款等重点保卫工作;

6、 负责监查企业各种经营耗材、办公用品的浪费现象,制止并记录在案,上报行政后勤部予以处罚;

7、 负责各种施工、装修用电、用火安全,开具动火证及现场的监督、检查;

8、 负责与进店经营各企业和有关合作单位安全防火协议书、责任书、保证书的签订及其人员的办证管理工作。

行政后勤部职责范围

一、行政管理

1、 在总经理领导下,负责组织安排总经理办公会议议程,并做好记录,发布会议纪要,检查落实情况;

2、 负责组织起草企业综合性工作计划、请示、报告、总结、规划、通知、函电;

3、 负责公司印鉴,介绍信的使用管理;

4、 负责文件、文档、材料的修改、打印、复印和文书档案的管理;

5、 负责对外各种来信、来访的接待、联系;

6、 负责行政值班安排和检查工作;

7、 负责与工商、技术监督、物价、卫生防疫、卫生检疫、检验、消协等主管部门的外联工作;

8、 负责门店运营各种耗材的使用管理,控制相关费用支出。卫生防疫工作。

二、人事管理

1、 负责制订人事调配、管理、劳动纪律等规章制度 ,并负责检查、监督规章制度的落实情况;

2、 负责企业员工招聘、培训、签订劳动合同、上岗、干部任免、解聘的管理工作;

3、 负责企业工资、奖金分配、补贴福利等标准的制订和有关奖惩办法的执行;

4、 负责企业各部门、各岗位员工劳动纪律、休假制度的总体监督、检查和问题的处理;

5、 负责员工工资、胸卡、工装、更衣柜办理;

6、 负责企业劳动工资报表和考勤、考核的汇总上报工作。

三、工程、设备设施管理

1、 负责制定企业有关设备设施、能源系统、基建工程管理方面的规章制度及操作规程,落实日常监督、检查管理;

2、 负责企业水、暖、电、制冷设施的购置、验收、安装、维护、保养、使用、报废及日常运行的技术检查和管理工作;

3、 负责新建、改建、扩建等基建项目的设计申报、现场管理、质量监督及竣工验收等相关工作;

4、 负责设备设施及房屋建筑修缮、维护和相关的档案图纸的管理工作;

5、 负责与对口专业公司和政府主管部门联系工作,按要求上报有关统计报表;

6、 负责新设店址的设计、会审、施工、工程量控制、验收等工作。

四、总务后勤管理

1、 负责企业固定资产的登记、盘点、管理工作和低值易耗品、办公用品的购置、调配,使用等管理工作;

2、 负责企业办公通讯设备的购置安装及费用收缴工作管理;

3、 负责企业内环境卫生、保洁、养护等物业管理工作;

4、 负责企业员工生活后勤保障工作。

采购员职责范围

1、 严格贯彻执行《中华人民共和国合同法》及其他有关国家、企业制定的管理制度。

2、 定期对周边市场进行调研,经过科学数字、实际业务环境、个人建议方式做出市场调研报告,全面分析市场的需求变化、价位高低、促销方法,在此基础上拟订所负责业务范围的商品销售、新、旧商品采购计划、促销计划,上报采购部经理审核。

3、 按照企业审核批准的采购计划对供应商全面考察、选定、索取厂商资信材料、商品销售手续证明,在上报采购部——营销管理部审核批准后与供应商签约,严格按照业务流程落实谈判签约、商品维护、定价订货、验收入库、进店销售并确保所购商品按合约到货、验收上架销售无误。

4、 负责商品进价、售价调价申请工作。

5、 安排调整商品陈列、宣传和开展各种促销活动,扩大和促进商品销售,实现企业确定的各项经济效益指标。

6、 负责协助营运部及相关部门盘点后的查询原因及分析工作。

7、 负责按照商品促销计划与供应商谈判、落实签订促销协议工作。按照收费标准与供货厂商洽谈交纳进店费、促销费、宣传费、超销返利等赞助及奖励的费用条件,并按费用约定催缴各项费用。

8、 定期对所负责范围商品的量贩经营商品适销率、商品价格、进货库存、周转情况(商品量、本、利及销售周期)、商品销售量和毛利水平分析、促销商品实施跟踪、新旧商品引进退场、残次、滞销、过期商品调整工作。

9、 通过精确数据进行ABC分析,商品各项指标情况,找出本期存在问题、查询原因,提出解决办法及下期工作建议计划。

营运管理(店长)职责范围

1、 负责组织、实施经营布局及商品配置调整;

2、 负责补货、订货、理货、退货及价签标挂、库存商品等日常管理工作;

3、 负责执行促销计划、完成促销陈列、宣传、赠品发放管理工作;

4、 负责各种经营设施和服务设施的使用与管理;

5、 负责组织、实施商品盘点工作;

6、 负责会同采购进行重点商品存量监控;

7、 负责会同物流部进行商品保质期报警;

8、 负责安排和要求开展市场调研,并对调研结果汇总、分析、提报市场调研报告;

9、 负责组织、实施卖场卫生清理、整顿工作;

10、 负责接待和妥善处理解决顾客纠纷和投诉问题;

11、 负责完成企业所下达的销售经营任务。

收银主管岗位职责

1、 负责收银员、服务员、封包员、广播员的工作安排、调整以及对员工进行职业道德规范化服务的教育、培训;

2、 负责安排总服务台顾客服务、封包服务、店堂广播、发票开具、海报发放、顾客退换货的日常管理工作;

3、 负责对顾客的表扬、批评意见和建议进行调查核实,发现纠纷在第一时间到达现场妥善处理,做到件件有落实或反馈,并进行纠纷解决登记,向主管和部门经理汇报;

4、 负责超市服务项目、便民措施的落实、检查工作;

5、 负责管理会员卡的办理、登记工作;

6、 负责开门营业前,检查现场迎宾站位情况,下班后检查有关收尾工作并做好记录;

7、 负责收银员收银过程的保障工作;包括汇总零款,领配包装袋,收款机流水单和其它必备用品;

8、 负责收银员工作标准的监督和管理工作;

9、 安排、调整营业时间内收银员就餐及其它离台事宜。

收银员岗位工作标准

1、 收银员必须具有熟练操作和简单维护收款机的能力,严格按照收款要求流程和方法进行工作,核对商品与收款机中所录入的信息(品名、规格、零售价、包装系数);

2、 核对商品外包装与实物是否一致;

3、 根据顾客购物的不同类别、数量及使用用途,合理配给购物袋;

4、 礼貌服务,使用迎宾语、送宾语,并根据核查的销售凭证(POS水单或小票)收款,向顾客唱收唱付;

5、 在收取五十元、一百元大额人民币时,要通过验钞机检查,以防伪钞,避免损失;

6、 在收取残损币时,残损程度如超过票面的五分之一,收银员应不予收取;

7、 收银中心任务每日按实收销货款填写交款单交款,经复核无误,主管或领班及交款人签字盖章;

8、 帐后款(日结账)要结出金额,送交金融中心;

9、 负责保管好收银台上验钞机、信用卡收款机、收款专用章和交款凭证;

10、 出现长短款时,要及时查找,核实确属差错,当日填写长、短款单,报送主管审批,不许留长款,垫短款;

11、 管好业务周转金(备用金),根据现金收付情况,提前换好零款,便于正常工作。

营运主管岗位工作标准

1、 负责落实、完成营销管理部分解、下达的各项经营指标;

2、 负责组织、检查营业现场的补货、理货、商品陈列工作;

3、 负责进店上架销售商品质量、计量、价格的日常监督、检查、管理及残次、滞销商品清理返库工作;

4、 负责定时指定专人进行孤儿商品回收工作;

5、 负责组织、落实对卖场商品进行生产日期、保质期的检查工作;

6、 负责卖场内库存商品日常监控、建帐、保管工作;

7、 负责监督、检查商品价签、特价POP、特价宣传品的规范性管理;

8、 负责具体落实促销实施工作;

9、 负责员工、信息员、临时工、理货员的班次安排、人员调配及日常考勤、劳动纪律、奖罚考核等管理工作;

10、 负责门店经营设备设施的日常使用、维护、管理工作。

11、 负责卖场商品盘点的组织安排和实施工作。

12、 负责店堂环境、设备设施、商品卫生的监督、检查和管理工作。

13、 负责协同保卫人员对门店的安全、消防、商品防盗的监管工作。

理货员工作标准

1、理货员要做到“两齐”(即;着工装、戴胸卡)上岗,经营食品的售货员要做到“三齐”(即:着工装、戴工帽、胸卡)上岗,执行服务规范;

2、理货员负责分管货架、柜台区域内的商品订货、补货、上货、理货、返残、退货、移库、商品陈列调整及价签更换工作;

3、负责分管区域内货架、柜台、通道及商品卫生。

4、要坚持站立服务,保持良好仪表仪容和站姿。

5、 要使用文明服务用语,热情耐心回答顾客提问,帮助有困难的顾客选购商品,对新产品要如实向顾客介绍有关商品知识和使用方法及注意事项。

6、 对于分管商品区域加强巡视检查、进行孤儿商品清理、送还工作;防止商品被损被盗,发现问题及时向领班、防损人员(保安)汇报,不得自行处理;

防损员岗位工作标准

1、负责对规定责任区内的治安巡逻、维护卖场内及警卫大门进出的治安秩序。

2、发现嫌疑对象,定向跟踪,妥善处理,及时上报。

3、遇有突发事件,立即按照疏散预案,进入指定位置,进行顾客疏导,保持现场秩序,并及时向上级汇报。

4、在值班中要使用文明用语,讲究礼貌,尽量避免在卖场内现场处理问题,处理问题时应有2人以上在场。

5、收缴的偷拿商品要如数及时上交部门登记,不行私用或自行处理,否则按严重违纪处理。

6、开具罚款单要由副经理以上人员签字,所有罚款必须当天上交财务部。

7、值勤中不行与其他部门人员或顾客聊天、打闹,不行随意动用任何商品。

8、发现在禁烟区吸烟、无证违规使用电气焊、动用明火者,必须立即制止并上报。

9、值勤中要保持对讲机使用畅通,禁止利用对讲机、闲谈或将对讲机转借他人使用。

10、按部门工作安排做好启店,封店的检查、清场工作;

11、负责监查企业各种经营耗材、办公用品的浪费现象,制止并记录在案,上报行政后勤部予以处罚。

营运人员工作标准

一、柜台纪律标准

1、不准在卖场内更衣、吸烟、吃东西、喝水;

2、不准在卖场扎堆聊天、嬉笑打闹;

3、不准在卖场内坐着接待顾客;

4、不准与顾客顶嘴、吵架,不准辱骂欧打顾客;

5、不准因上货、理货(收银员因结款、点款)而不理睬顾客;

6、不准在卖场(柜台)内会客或夹带(代存)私人物品;

7、不准在卖场(柜台)内顾客面前有靠货架、扒柜台、蹬货架等不礼貌动作;

8、不准私分抢购紧俏、优惠和削价处理商品;

9、不准挪借销货款;

10、不准擅离工作岗位,有事必须事先请假。

二、营业前准备工作标准

1、 班前要备齐、上足商品,做到库有货架有,货柜丰满整齐;

2、 搞好场内卫生,做到整洁,检查价签,做到价签对位、价签与商品相符,排列整齐;

3、 工装、胸卡证章等穿戴整齐上岗。头发压入工作帽内。

4、 落实孤儿商品回收工作。

三、 服务程序标准

1、 接待顾客要主动热情,耐心周到;

2、 拿递商品敏捷,轻拿轻放,不允许将商品倒置或背着身递给顾客,不允许扔摔商品。

3、 展示商品要讲究技巧,按商品不同特点,展示出重要部位或全貌;应调试的商品,要当场操作示范,使顾客放心。

4、 介绍商品,要实事求是,态度和蔼,当好参谋,做到多问不烦,多挑不厌。

5、 计价收款,要计算准确,收找货款唱收唱付,当面点清,有礼貌地交给顾客;有收款台地地方,要将“小票”递给顾客,并指明收款台位置;顾客要求开发票,按规定办理。

6、 包扎付货要核对准确,做到迅速、美观、牢固,便于携带;顾客东西多时,要主动帮助包扎或提供包装物。顾客在超市购货要协助装袋。

7、 递交道别,要将商品有礼貌地弟给顾客,用恰当的语言主动道别。

8、 营业结束前,要耐心接待好最后一位顾客,不允许以挂帘、脱工作服、封底款等方式催促顾客。

四、 仪容仪表标准

1、 衣着整齐。上岗要穿工装,佩戴服务胸章,佩带位置统一在左上胸,明显、端正。

2、 仪容端庄。要勤洗澡、理发、剪指甲,勤洗工装,上岗不准穿拖鞋、背心、短便裤、超短裙。餐饮、食品岗位员工不得戴戒指,不得留长发、长指甲和涂指甲。

3、 发型庄重。男同志不留大鬓角、小胡子,女同志发型文雅,梳理整齐,不披头散发,不浓妆艳抹,女同志要求淡妆上岗。

4、 姿势端正。上岗要精神饱满,思想集中,面对顾客,目迎顾客,双腿自然直立,双手自然下垂,体现出好的站姿和风度。

5、 迎宾。早班开门铃响按站位(专柜按定位岗,超市统一站在架前)站好,双脚并拢,足尖分开男45度,女15度,双腿直立,自然收腹挺胸、平肩、收颌,男双手自然下垂,置于两侧裤线;女右手轻握左手指,手背向外,片叠置于腹部下侧,头颈直,平视前方,目迎顾客,待顾客进入卖场,迎宾曲结束,即开始服务工作。

6、 晚班待广播响超“做好送客准备”,已无接待工作的人员立即接迎宾站姿站位站好,准备送走最后一批顾客。

五、 商品陈列和卫生标准

1、柜台、货架卫生和环境卫生要经常保持“四洁”、“四无”。(“四洁”是:商品洁,墙壁洁,货架洁,服务设备洁;“四无”是:地面无杂物,无痰迹,无瓜果皮核,无纸屑,)

2、卖场不乱堆码整件商品和包装物料,不乱挂横标,不乱贴出售标志;严格执行价枪、店内自制条形码的管理规范;

3、架顶、货架、柜台的商品陈列要经常保持丰富、艺术、新颖、醒目、整洁卫生,立体感强,季节性突出,充分反映本货架、柜台的经营范围和特色。要不断整理商品,保持商品陈列摆放整齐、商品价签对位。